Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003530
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.941.381
Retención DNCP
₲ 513.164
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127151
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.471.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.471.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Industriales Items declarados desiertos en la LPN No. 01-2015
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional