Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006640
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58143
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134199
Monto Contrato
₲ 4.168.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.203.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.203.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)