Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006702
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134199
Monto Contrato
₲ 4.168.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.203.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.203.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)