Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006100
Monto de la Factura
₲ 8.333.334
Nro. Solicitud de Transferencia
101006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.924.850
Retención DNCP
₲ 29.697
Retención IVA
₲ 227.272
Retención Renta
₲ 151.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134199
Monto Contrato
₲ 4.168.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.203.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.203.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)