Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007811
Monto de la Factura
₲ 51.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28360
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.648.189
Retención DNCP
₲ 182.175
Retención IVA
₲ 1.408.568
Retención Renta
₲ 1.408.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134199
Monto Contrato
₲ 4.168.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.203.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.203.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)