Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0005579
Monto de la Factura
₲ 280.450.023
Nro. Solicitud de Transferencia
23054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.394.406
Retención DNCP
₲ 1.036.330
Retención IVA
₲ 4.006.429
Retención Renta
₲ 8.012.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126576
Monto Contrato
₲ 2.614.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.288.469.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.469.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)