Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018366
Monto de la Factura
₲ 678.835.545
Nro. Solicitud de Transferencia
38690
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.560.261
Retención DNCP
₲ 2.419.123
Retención IVA
₲ 18.513.697
Retención Renta
₲ 12.342.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119637
Monto Contrato
₲ 3.500.000.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3