Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025969
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.554
Retención DNCP
₲ 6.005
Retención IVA
₲ 45.955
Retención Renta
₲ 30.636
Multa
₲ 16.850
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
109/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128196
Monto Contrato
₲ 178.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.298.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.298.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 16/2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)