Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 3.121.875
Nro. Solicitud de Transferencia
31421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.968.847
Retención DNCP
₲ 11.125
Retención IVA
₲ 85.142
Retención Renta
₲ 56.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
506
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130014
Monto Contrato
₲ 361.385.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.989.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.989.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)