Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000388
Monto de la Factura
₲ 1.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154692
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.842
Retención DNCP
₲ 6.158
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120342
Monto Contrato
₲ 1.781.854.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.238.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.238.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)