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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000589
Monto de la Factura
₲ 305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.050

Retención DNCP
₲ 1.087
Retención IVA
₲ 8.318
Retención Renta
₲ 5.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120342
Monto Contrato
₲ 1.781.854.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.238.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.238.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)