Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000827
Monto de la Factura
₲ 1.170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.894
Retención DNCP
₲ 4.171
Retención IVA
₲ 31.923
Retención Renta
₲ 21.282
Multa
₲ 70.230
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120342
Monto Contrato
₲ 1.781.854.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.238.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.238.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)