Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000258
Monto de la Factura
₲ 4.407.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95345
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.167
Retención DNCP
₲ 15.706
Retención IVA
₲ 120.196
Retención Renta
₲ 80.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120342
Monto Contrato
₲ 1.781.854.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.238.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.238.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)