Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 170.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.473.341
Retención DNCP
₲ 608.840
Retención IVA
₲ 4.659.491
Retención Renta
₲ 3.106.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130653
Monto Contrato
₲ 170.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.473.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.473.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1