Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
₲ 20.000
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119497
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.058.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.058.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)