Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 25.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.798.320
Retención DNCP
₲ 89.180
Retención IVA
₲ 682.500
Retención Renta
₲ 455.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119498
Monto Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.596.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.596.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)