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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048349
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.644

Retención DNCP
₲ 6.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121332
Monto Contrato
₲ 75.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.851.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.851.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional