Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038345
Monto de la Factura
₲ 561.944
Nro. Solicitud de Transferencia
150682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.398
Retención DNCP
₲ 2.003
Retención IVA
₲ 15.326
Retención Renta
₲ 10.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121332
Monto Contrato
₲ 75.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.851.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.851.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional