Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026857
Monto de la Factura
₲ 62.842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.513.138
Retención DNCP
₲ 234.612
Retención IVA
₲ 897.750
Retención Renta
₲ 1.197.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
88/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127410
Monto Contrato
₲ 418.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.215.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.215.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)