Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 2.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.798
Retención DNCP
₲ 7.142
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 30.060
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124582
Monto Contrato
₲ 129.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.005.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.005.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma