Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003343
Monto de la Factura
₲ 107.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.046.796
Retención DNCP
₲ 378.476
Retención IVA
₲ 2.926.364
Retención Renta
₲ 2.926.364
Multa
₲ 15.022.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133737
Monto Contrato
₲ 2.491.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.104.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.104.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)