Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 385.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.229.363
Retención DNCP
₲ 1.360.769
Retención IVA
₲ 10.521.409
Retención Renta
₲ 10.521.409
Multa
₲ 50.152.050
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133737
Monto Contrato
₲ 2.491.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.104.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.104.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)