Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002734
Monto de la Factura
₲ 352.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.194
Retención DNCP
₲ 1.256
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 7.050
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128190
Monto Contrato
₲ 8.419.316.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.986.944.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.659.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 16/2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)