Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002739
Monto de la Factura
₲ 712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.103
Retención DNCP
₲ 2.537
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 21.360
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128190
Monto Contrato
₲ 8.419.316.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.986.944.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.659.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 16/2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)