Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007777
Monto de la Factura
₲ 227.110.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.977.766
Retención DNCP
₲ 809.339
Retención IVA
₲ 6.193.917
Retención Renta
₲ 4.129.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A.
RUC
80005789-9
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133913
Monto Contrato
₲ 908.441.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.911.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.911.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para Residuos Corto Punzantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3