Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000318
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.760.000
Retención DNCP
₲ 2.240.000
Retención IVA
₲ 8.571.429
Retención Renta
₲ 11.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123987
Monto Contrato
₲ 4.347.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.186.501.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.186.501.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)