Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004579
Monto de la Factura
₲ 43.460.260
Nro. Solicitud de Transferencia
69513
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.329.916
Retención DNCP
₲ 154.877
Retención IVA
₲ 1.185.280
Retención Renta
₲ 790.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134203
Monto Contrato
₲ 352.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.498.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.498.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)