Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.249.600
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
₲ 840.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120335
Monto Contrato
₲ 1.411.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.455.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.594.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)