Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004662
Monto de la Factura
₲ 326.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93924
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.514.583
Retención DNCP
₲ 1.163.599
Retención IVA
₲ 8.905.091
Retención Renta
₲ 5.936.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119494
Monto Contrato
₲ 2.684.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.655.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.655.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)