Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005085
Monto de la Factura
₲ 62.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86375
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.816.756
Retención DNCP
₲ 224.153
Retención IVA
₲ 1.715.455
Retención Renta
₲ 1.143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119494
Monto Contrato
₲ 2.684.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.655.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.655.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)