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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004668
Monto de la Factura
₲ 76.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71706
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.496.196

Retención DNCP
₲ 271.667
Retención IVA
₲ 2.079.082
Retención Renta
₲ 1.386.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119494
Monto Contrato
₲ 2.684.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.655.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.655.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)