Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000382
Monto de la Factura
₲ 85.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.270.907
Retención DNCP
₲ 304.548
Retención IVA
₲ 2.330.727
Retención Renta
₲ 1.553.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126203
Monto Contrato
₲ 1.325.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.811.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.811.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)