Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024179
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148409
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126203
Monto Contrato
₲ 1.325.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.811.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.811.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)