Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044720
Monto de la Factura
₲ 477.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128472
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2016
Fecha de la Transferencia
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.903.621
Retención DNCP
₲ 1.700.924
Retención IVA
₲ 13.017.273
Retención Renta
₲ 8.678.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-128191
Monto Contrato
₲ 7.074.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.727.911.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.727.911.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 16/2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)