Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003341
Monto de la Factura
₲ 2.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32606
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.484
Retención DNCP
₲ 7.516
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134216
Monto Contrato
₲ 31.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.209.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)