Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031879
Monto de la Factura
₲ 37.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.174.221
Retención DNCP
₲ 141.299
Retención IVA
₲ 540.686
Retención Renta
₲ 720.914
Multa
₲ 2.270.880
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126573
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.148.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.148.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)