Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032991
Monto de la Factura
₲ 64.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.325.150
Retención DNCP
₲ 240.890
Retención IVA
₲ 921.771
Retención Renta
₲ 1.229.029
Multa
₲ 5.807.160
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126573
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.148.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.148.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)