Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031927
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76645
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.863.440
Retención DNCP
₲ 42.560
Retención IVA
₲ 162.857
Retención Renta
₲ 217.143
Multa
₲ 114.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126573
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.148.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.148.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)