Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000817
Monto de la Factura
₲ 71.588.033
Nro. Solicitud de Transferencia
13304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.430.720
Retención DNCP
₲ 252.511
Retención IVA
₲ 1.952.401
Retención Renta
₲ 1.952.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130118
Monto Contrato
₲ 40.088.814.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.915.219.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.915.219.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)