Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000899
Monto de la Factura
₲ 96.239.704
Nro. Solicitud de Transferencia
18225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.145.679
Retención DNCP
₲ 339.464
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.624.719
Multa
₲ 42.129.842
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130118
Monto Contrato
₲ 40.088.814.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.915.219.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.915.219.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)