Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 99.025.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.452.318
Retención DNCP
₲ 369.695
Retención IVA
₲ 1.414.649
Retención Renta
₲ 1.886.198
Multa
₲ 9.902.540
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126125
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.708.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.708.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)