Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 104.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6195
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.433.946
Retención DNCP
₲ 389.387
Retención IVA
₲ 1.490.000
Retención Renta
₲ 1.986.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126125
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.708.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.708.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)