Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 39.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.180.306
Retención DNCP
₲ 148.027
Retención IVA
₲ 566.429
Retención Renta
₲ 755.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126125
Monto Contrato
₲ 1.043.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.708.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.708.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)