Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009396
Monto de la Factura
₲ 3.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162333
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.584
Retención DNCP
₲ 13.916
Retención IVA
₲ 106.500
Retención Renta
₲ 71.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120427
Monto Contrato
₲ 274.630.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.590.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.590.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)