Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007207
Monto de la Factura
₲ 93.720
Nro. Solicitud de Transferencia
153665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.700
Retención DNCP
₲ 334
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.686
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120427
Monto Contrato
₲ 274.630.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.590.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.590.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)