Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001111
Monto de la Factura
₲ 19.653.944
Nro. Solicitud de Transferencia
51175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.332.070
Retención DNCP
₲ 70.040
Retención IVA
₲ 536.017
Retención Renta
₲ 357.344
Multa
₲ 2.358.473
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120408
Monto Contrato
₲ 4.510.151.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.387.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.986.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)