Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003268
Monto de la Factura
₲ 56.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.635.374
Retención DNCP
₲ 200.989
Retención IVA
₲ 1.538.182
Retención Renta
₲ 1.025.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120408
Monto Contrato
₲ 4.510.151.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.387.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.986.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)