Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041451
Monto de la Factura
₲ 4.713.725
Nro. Solicitud de Transferencia
62366
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.392
Retención DNCP
₲ 16.798
Retención IVA
₲ 128.556
Retención Renta
₲ 85.705
Multa
₲ 94.274
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120318
Monto Contrato
₲ 2.047.236.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.243.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.168.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)