Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041445
Monto de la Factura
₲ 350.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.428
Retención DNCP
₲ 1.248
Retención IVA
₲ 9.548
Retención Renta
₲ 6.365
Multa
₲ 38.511
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120318
Monto Contrato
₲ 2.047.236.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.243.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.168.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)