Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041413
Monto de la Factura
₲ 14.110.975
Nro. Solicitud de Transferencia
78344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.419.281
Retención DNCP
₲ 50.286
Retención IVA
₲ 384.845
Retención Renta
₲ 256.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120318
Monto Contrato
₲ 2.047.236.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.243.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.168.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)